Проект решения «Об отчете об исполнении бюджета Первомайского сельского поселения Ремонтненского района за 2022 год»

Проект решения «Об отчете об исполнении бюджета Первомайского сельского поселения Ремонтненского района за 2022 год». Скачать (формат - .doc)

Сведения о ходе исполнения бюджета Первомайского сельского поселения Ремонтненского района за 9 месяцев 2022 года

Исполнение бюджета Первомайского сельского поселения Ремонтненского района за 9 месяцев 2022 года по доходам составило 10 343,9 тыс. рублей или 73,0 % к годовым назначениям и по расходам 9 669,9 тыс. рублей или 68,0 % к годовым назначениям. За аналогичный период прошлого года исполнение бюджета Первомайского сельского поселения Ремонтненского района за 9 месяцев 2021 года по доходам составило 13 203,4 тыс. рублей или 71,9% к годовым назначениям и по расходам 13 543,8 тыс. рублей или 72,0% к годовым назначениям. Показатели бюджета Первомайского сельского поселения Ремонтненского района за 9 месяцев 2022 года прилагаются.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Первомайского сельского поселения Ремонтненского района при плане 1202,2 тыс. рублей фактически поступило в доход бюджета 921,7 тыс. рублей, что составляет 76,0 % или 49,0 % к годовым назначениям. За аналогичный период 2021 года налоговые и неналоговые доходы бюджета Первомайского сельского поселения Ремонтненского района при плане 9 месяцев 923,2 тыс. рублей фактически поступило в доход бюджета 1060,3 тыс. рублей, что составляет 79,0 % к 9 месяцам или 54,8 % к годовым назначениям.

По итогам 9 месяцев исполнение доходных источников представлено в следующих поступлениях:                         

Налог на доходы физических лиц   план   413,1 тыс. рублей фактически поступило 366,9 тыс. рублей или 88,0%.

Налог на совокупный доход (единый сельскохозяйственный налог) план 600,0 тыс. рублей фактически поступило 422,4 тыс. рублей или 70,0%.

Налог на имущество физических лиц при плане 0,0 тыс. рублей   фактически поступило 4,9 тыс. рублей.  

Земельный налог при плане 176,4 тыс. рублей поступило 110,7 тыс. рублей, или 62,0%: Уведомления об уплате данного налога будут направлены налогоплательщикам в 4 квартале 2022 года.        

Государственная пошлина при плане 2,7 тыс. рублей фактически поступило 3,2 тыс. рублей или 118,0%. 

Доходы от оказания платных услуг (возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества) при плане 8,0 тыс. рублей фактически поступило 8,9 тыс. рублей или 111,0%.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба при плане 2,0 тыс. рублей фактически поступило 2,0 тыс. рублей или 100 %. Муниципальный контроль за использование земель поселения ведется по выдаче предупреждений.

Расходная часть бюджета при годовом плане 14 140,9 тыс. рублей фактически освоено 9 669,9 тыс. рублей или 68,0 %.

Общегосударственные вопросы при годовом плане 6 923,7 тыс. рублей фактически расходовано 4 589,4 тыс. рублей или 66,0 %. Срок выдачи заработной платы 4-го октября.

Содержание инспектора ВУС при годовом плане 110,8 тыс. рублей освоено 74,0 тыс. рублей, или 66,0%.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность при плане 13,5 тыс. рублей фактически освоено 13,5 тыс. рублей. По данному разделу финансируются расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасностью – 10,0 тыс. рублей (проведена противопожарная опашка территории сельского поселения) и обеспечению безопасности на водных объектах в границах поселения - 3,5 тыс. рублей (приобретены знаки безопасности на водных объектах.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) при плане 1343,6 тыс. рублей фактически освоено 1231,7 тыс. рублей или 91%. По данному разделу финансируются расходы на мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог.

Жилищно-коммунальное хозяйство при плане 888,2 тыс. рублей фактически исполнено 516,3 тыс. рублей, что составляет 35,8 %. По данному разделу финансируются мероприятия по благоустройству поселения, включающее уличное освещение (170,0 тыс. рублей), организация и содержание мест захоронения (устройство контейнерной площадки для накопления ТКО на кладбище – 40,0 тыс. рублей), проведение дезинсекционных мероприятий и утилизация ртуть содержащихся материалов (97,8 тыс. рублей), проведение текущего ремонта мемориала погибшим односельчанам (34,9 тыс. рублей), организация трудоустройства несовершеннолетних – 37,9 тыс. рублей) и прочие мероприятия по благоустройству поселения (трудоустройство рабочих по благоустройству – 127,2 тыс. рублей).

Образование при плане 20,0 тыс. рублей фактически исполнено 4,9 тыс. рублей (повышение квалификации муниципальных служащих).

Культура, кинематография при плане 4 390,5 тыс. рублей фактически расходовано 2997,7 тыс. рублей или 68,0%. По данному разделу финансируется муниципальное бюджетное учреждение культуры Первомайского сельского поселения «Первомайский сельский дом культуры». Срок выплаты заработной платы 4-го октября.

Социальная политика при плане 173,7 тыс. рублей фактически расходовано 136,6 тыс. рублей или 78,0%. По этому направлению финансируются доплаты к муниципальным пенсиям, уволенным муниципальным служащим (2 человека).

Физическая культура и спорт при плане   33,0 тыс. рублей фактически расходовано 0,0 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты общего характера при плане 243,9 тыс. рублей фактически освоено 56,6 тыс. рублей или 23,0%. По этому направлению финансируются мероприятия по переданным полномочиям муниципальному району.

Начальник сектора экономики и финансов А.В. Матыченко

Сведения о ходе исполнения бюджета Первомайского сельского поселения Ремонтненского района за 1 квартал 2023 года

Исполнение бюджета Первомайского сельского поселения Ремонтненского района за 1 квартал 2023 года по доходам составило 3 790,0 тыс. рублей или 27,4% к годовым назначениям и по расходам 2 315,7 тыс. рублей или 16,2 % к годовым назначениям. За аналогичный период прошлого года исполнение бюджета Первомайского сельского поселения Ремонтненского района за 1 квартал 2022 года по доходам составило 3 329,30 тыс. рублей или 23,9% к годовым назначениям и по расходам 2 374,2 тыс. рублей или 17,0 % к годовым назначениям. Показатели бюджета Первомайского сельского поселения Ремонтненского района за 1 квартал 2023 года прилагаются.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Первомайского сельского поселения Ремонтненского района при плане 173,1 тыс. рублей фактически поступило в доход бюджета 833,3 тыс. рублей, что составляет 481,4% или 41,7 % к годовым назначениям. За аналогичный период 2022 года налоговые и неналоговые доходы бюджета Первомайского сельского поселения Ремонтненского района при плане 61,5 тыс. рублей фактически поступило в доход бюджета 616,0 тыс. рублей, что составляет 1001,6% или 33,1 % к годовой сумме доходов.

По итогам 1 квартала исполнение доходных источников представлено в следующих поступлениях:                         

Налог на доходы физических лиц   план   38,5 тыс. рублей фактически поступило 95,4 тыс. рублей или 247,8 %.

Налог на совокупный доход (единый сельскохозяйственный налог) план 0,0 тыс. рублей фактически поступило 614,6 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц при плане 0,0 тыс. рублей   фактически поступило           - 0,3 тыс. рублей.  

Земельный налог при плане 11,2 тыс. рублей поступило 3,5 тыс. рублей, или 31,3%: Уведомления об уплате данного налога будут направлены налогоплательщикам в 4 квартале 2023 года.        

Государственная пошлина при плане 0,3 тыс. рублей фактически поступило 0,0 тыс. рублей. 

Доходы от оказания платных услуг (возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества) при плане 1,0 тыс. рублей фактически поступило 0,0 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба при плане 0,0 тыс. рублей фактически поступило 0,0 тыс. рублей. Муниципальный контроль за использование земель поселения ведется по выдаче предупреждений.

Расходная часть бюджета при годовом плане 14 261,8 тыс. рублей фактически освоено 2 315,7 тыс. рублей или 16,2 %.

Общегосударственные вопросы при годовом плане 8 021,1 тыс. рублей фактически расходовано 1 241,6 тыс. рублей или 15,5 %. Срок выдачи заработной платы 4-го апреля.

Содержание инспектора ВУС при годовом плане 128,0 тыс. рублей освоено 27,9 тыс. рублей, или 21,8%.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность при плане 13,5 тыс. рублей фактически освоено 0,0 тыс. рублей. По данному разделу финансируются расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасностью и обеспечению безопасности на водных объектах в границах поселения. Исполнение не произведено из-за отсутствия объемов выполненных работ.

Жилищно-коммунальное хозяйство при плане 1 675,4 тыс. рублей фактически исполнено 129,2 тыс. рублей, что составляет 7,7 %. По данному разделу финансируются мероприятия по благоустройству поселения, включающее уличное освещение, озеленение, расходы, связанные с содержанием и уборкой территорий улиц, площади, организация и содержание мест захоронения (кладбища) и прочие мероприятия по благоустройству поселения. На эти цели из средств местного бюджета расходовано 129,2 тыс. рублей.

Образование при плане 21,2 тыс. рублей фактически исполнено 0,0 тыс. рублей.

Культура, кинематография при плане 4 074,9 тыс. рублей фактически расходовано 870,2 тыс. рублей или 21,4%. По данному разделу финансируется муниципальное бюджетное учреждение культуры Первомайского сельского поселения «Первомайский сельский дом культуры». Срок выплаты заработной платы 4-го апреля.

Социальная политика при плане 250,0 тыс. рублей фактически расходовано 33,1 тыс. рублей или 13,2%. По этому направлению финансируется доплата к муниципальной пенсии, уволенному муниципальному служащему.

Физическая культура и спорт при плане 37,5 тыс. рублей фактически расходовано 0,0 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты общего характера при плане 40,0 тыс. рублей фактически освоено 13,6 тыс. рублей или 34,0%. По этому направлению финансируются мероприятия по переданным полномочиям муниципальному району.

Начальник сектора экономики и финансов А.В. Матыченко

Исполнение бюджета Первомайского сп за 2022 год

Исполнение бюджета Первомайского сп за 2022 год. Скачать (формат - .ppt)